El Presupuesto Nacional del próximo año superaría los 400 mil millones de pesos

Los gastos y las aplicaciones financieras ejecutados hasta el mes de agosto ascienden a 249 mil millones de pesos
Gustavo Olivo Peña - 14 de Septiembre de 2011 - 2:20 pm - Deja un comentario

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Presupuesto General del Estado dominicano para el ejercicio fiscal del próximo año podría ascender a un monto superior a los 400,000 millones de pesos, dependiendo del escenario de gastos e ingresos que adopte el gobierno en el proyecto de Ley de Presupuesto que deberá presentar al Congreso Nacional el 10 de octubre del año en curso.

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones realizadas en base a los supuestos macroeconómicos oficiales y a las metas fiscales fijadas en la última Carta de Intención del Acuerdo Stand-By con el FMI, el Presupuesto General del Estado para el 2012 podría ascender a un total de RD$422,606.5 millones, lo que representaría un aumento de 9.1% con respecto a la ejecución presupuestaria proyectada para este año, la que podría cerrar en RD$387,471.2 millones.

El Presupuesto original aprobado por el Congreso Nacional para el ejercicio fiscal del 2011, ascendía a un total de RD$390,475.8 millones. En el mes de junio el gobierno sometió un proyecto de modificación que lo aumentó en RD$7,527 millones, elevándolo a un monto de RD$398,002.8 millones. Igualmente, el pasado 24 de agosto el presidente Leonel Fernández introdujo una nueva modificación al Presupuesto de este año, mediante la cual se le agregaron otros RD$4,700 millones, lo que lo coloca en monto global vigente de RD$402,822.8.

Ejecución Presupuestaria enero-agosto 2011

Las cifras preliminares de la ejecución presupuestaria durante los meses enero-agosto de este años revelan, que los gastos devengados y las aplicaciones financieras del Gobierno Central en el periodo indicados, alcanzaron un total de RD$249,216.2 millones, en tanto que los ingresos percibidos y las fuentes financieras obtenidas ascendieron a RD$238,302.9 millones.  lo que arroja una brecha global de RD$10,913.3 millones por el lado de los recursos o fuentes financieras no transparentados.

El monto indicado como probable para el Presupuesto 2012 supone un escenario alto de ingresos y gastos. En contraposición se podría escoger otros dos escenarios, uno considerado bajo, que ascendería a RD$391,948.2 millones y un escenario medio que sería de RD$406,755.6 millones

Del total de recursos obtenidos por el gobierno en los primeros 8 meses de este año, RD$179,249.8 millones corresponden a Ingresos Tributarios; RD$2,909.7 a Ingresos No Tributarios; RD$580.7 millones provienen de Donaciones del Exterior y RD$55,559.9 corresponden a préstamos y a fuentes financieras internas y externas.

Las proyecciones de la ejecución presupuestaria para los 12 meses de este año indican que, al cierre del ejercicio fiscal 2011, el Gobierno Central habrá dispuesto de un total de recursos por un monto de RD$387,471.2 millones, de los cuales; RD$280,125.8 millones provendrían de Ingresos Tributarios, RD$5,264.5 de Ingresos No Tributarios, RD$4.2 millones de Ingresos de Capital, RD$3,188.1 millones de Donaciones Externas y RD$98,888.7 millones de préstamos y otras fuentes financieras.

El resultado fiscal de la ejecución presupuestaria en los primeros 8 meses del 2011 arroja un déficit transparentado de RD$27,179.7 millones, lo cual se encuentra dentro de los parámetros previstos en las metas fiscales  del Acuerdo con el FMI.

Escenarios Presupuestarios 2012

Un Presupuesto de gastos de RD$422,606.5 millones para el 2012, supone un déficit fiscal en el Gobierno Central   de RD$14,222.8 millones e ingresos no financieros más Donaciones  Externas por un monto de RD$338,973.4 millones, que comparados con las proyecciones por estos mismo conceptos para el presente ejercicio fiscal, suponen un aumento de las recaudaciones en el 2012 de RD$50,390.8 millones, lo cual a todas luces resulta poco probable.

El monto indicado como probable para el Presupuesto 2012 supone un escenario alto de ingresos y gastos. En contraposición se podría escoger otros dos escenarios, uno considerado bajo, que ascendería a RD$391,948.2 millones y un escenario medio que sería de RD$406,755.6 millones.

Prioridades del Gasto para el 2012

La distribución  económica del gasto más las aplicaciones financieras en el Presupuesto 2012 prevé que el 65.3% se destinará al gasto corriente recurrente, que está compuesto por las remuneraciones a empleados, adquisición de bienes y servicios, intereses de la deuda, prestaciones sociales y transferencias corrientes.

Por su parte los gastos de capital representarían el 18.3% del total y las aplicaciones financieras consumirían el 16.4%.

RESUMEN ESCENARIOS PRESUPUESTARIO 2012
Cifras en Millones de RD$ y %
Detalles Bajo PART.% % del PIB Medio PART.% % del PIB Alto PART.% % del PIB
A Gastos Recurrentes 260,065.9 65.6% 11.0% 269,012.2 66.2% 11.3% 275,995.9 65.3% 11.6%
1 Remuneración a Empleados 80,261.0 20.3% 3.4% 85,385.2 21.0% 3.6% 86,932.9 20.6% 3.7%
2 Adquisición de Bienes y Servicios 31,755.7 8.0% 1.3% 30,503.7 7.5% 1.3% 32,285.7 7.6% 1.4%
3 Intereses de la Deuda 52,489.0 13.2% 2.2% 52,489.0 12.9% 2.2% 52,489.0 12.4% 2.2%
4 Préstaciones Sociales 14,891.7 3.8% 0.6% 17,031.6 4.2% 0.7% 17,843.0 4.2% 0.8%
5 Transferencias Corrientes 80,668.5 20.4% 3.4% 83,602.7 20.6% 3.5% 86,445.2 20.5% 3.6%
0.0%
B. Ingresos Corrientes 310,111.9 78.3% 13.1% 319,817.7 78.7% 13.5% 335,068.7 79.3% 14.1%
1 Tributarios 302,754.6 76.4% 12.8% 308,133.8 75.8% 13.0% 323,037.9 76.4% 13.6%
2 No Tributarios 7,357.3 1.9% 0.3% 11,683.9 2.9% 0.5% 12,030.8 2.8% 0.5%
Donaciones 2,500.0 2,850.0 3,900.0
0.0%
C Ingresos de Capital 4.5 0.0% 0.0% 4.5 0.0% 0.0% 4.5 0.0% 0.0%
0.0%
D Disponibilidad para Inversión 50,046.0 12.6% 2.1% 50,805.4 12.5% 2.1% 59,072.8 14.0% 2.5%
0.0%
E Gastos de Capital 66,773.2 16.9% 2.8% 67,882.6 16.7% 2.9% 77,200.0 18.3% 3.3%
Total de Ingresos 312,616.4 78.9% 13.2% 322,672.2 79.4% 13.6% 338,973.2 80.2% 14.3%
Total de Gastos 326,839.1 82.5% 13.8% 336,894.9 82.9% 14.2% 353,195.9 83.6% 14.9%
0.0%
F Superavit (+)/Déficit (-) (14,222.7) -3.6% -0.6% (14,222.7) -3.5% -0.6% (14,222.7) -3.4% -0.6%
0.0%
G Amortizacion de la Deuda 69,410.6 17.5% 2.9% 69,410.6 17.1% 2.9% 69,410.6 16.4% 2.9%
1 Interna 26,187.4 6.6% 1.1% 26,187.4 6.4% 1.1% 26,187.4 6.2% 1.1%
2 Externa 39,706.4 10.0% 1.7% 39,706.4 9.8% 1.7% 39,706.4 9.4% 1.7%
3 Dism Cuentas por Pagar 3,516.8 0.9% 0.1% 3,516.8 0.9% 0.1% 3,516.8 0.8% 0.1%
H Necesidades de Financiamiento (83,633.3) -21.1% -3.5% (83,633.3) -20.6% -3.5% (83,633.3) -19.8% -3.5%
0.0%
Total de Recursos 396,249.7 100.0% 16.7% 406,305.5 100.0% 17.1% 422,606.5 100.0% 17.8%
Total de Egresos 396,249.7 100.0% 16.7% 406,305.5 100.0% 17.1% 422,606.5 100.0% 17.8%
PIB estimado 2,370,443.1 2,370,443.1 2,370,443.1
Estimaciones realizadas en base a los supuestos macroeconomicos oficiales y tomando como referencia la ejecución presupuestario enero-agosto 2011. El servicio de la deuda es tomado de las proyecciones de la DGCP

(*) El autor es economista, especialista en asuntos del presupuesto nacional.

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